工作环境 生产车间 查生产车间及仓库的场地及各种消防措施。 关注防火、防潮、防压捆伤、防脏污、温湿度及防晒的控制 取证方法：生产车间及仓库审核时查此项。 产品实现的策划 生产部 *查由于顾客要求的不同，对产品有哪些特殊要求（超出GB6543-2008、GB/T6544-2008中要求）。 查顾客有特殊要求时，是否进行了策划，并制定了质量计划。 取证方法：销售合同是否有特殊要求，如有是否配置制定检验验收标准及质量目主要过程的关键活动的识别 生产部 *是否确定了对产品质量符合性起主要影响的过程和质量活动。 关键过程的控制要求是否明确。 纸箱生产的关键过程：制浆、纸板成型、复 销售部 *查主要的顾客群有哪些（包括直接和间接用户）。 *顾客群中纸箱的主要用途是什么？查销售部门的顾客料，是否与产品有关要求的销售部 生产部 *查是否明确产品明示要求（包括招待的标准或顾客的特殊要求，如对性能、规格提出的特殊要求） *查是否明确没有明示的隐含要求（如对面纸、芯纸克重及瓦楞纸形状） *查是否明确法律法规的要求（主要看纸箱的用途及类型，如，危包纸箱需有生产许可证等）
查是否对产品作出附加要求（如运输、价格、取证方法：查确定以上与产品有关要求的证供需关系的建立和产品有关要求的评销售部 *查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些（口头、书面合同/协议、电话/传真/网络等方式）。 *不同的方式的评审要点有哪些。 设计和开发 技术部门 *查是否存在将顾客要求转化为产品特殊的责任，如存在不能删剪7.3条款。 一般纸箱生产企业按国标或企标组织生产、不存在产品的设计和开发，因此企是可以接受的。 取证方法：查销售合同中是否存在顾客有特合格供方的评价准采购部 *重点查原纸、芯纸、胶或胶粉等原辅材料的评价资料。 *取证方法：查原材料进厂的要求，再查对供采购部 *查是否与原纸供方或经销商建立沟通渠道。 取证方法：查采购计划及要求。 采购产品的验证 采购部 *查采购的原纸（水份、克重等）、淀粉是否进行了进厂的验证，是否按检验规程/计划进行。 取证的方法：查现场验证的资料。 生产工艺条件和作生产管理部门或车间 *查工艺条件是否明确，并落实到各工序。 *查关键工序的作业指导书是否有效。
取证方法：查现场的生产记录。 需确认的过程 生产部 制浆（控制点：配方、投料、温度时间）、纸板成型、印刷。 人员培顾客财产的识别 销售部 查：是否存在顾客提供的纸板（来料加工）。 *客供样箱、图纸和唛头如何控制。 取证方法：查顾客提供材料的清单及控制的产品的标识和防护 车间及仓库 *查：纸箱及纸板的存放环境条件（温湿度）及防火措施。 查：标识方法－警示用语，数量、型号规格、纸箱堆码时离地面的高度是否符合标准中要求。 如露天存放如何防护保证产品不受潮。 取证方法：查存放现场。 产品的监视和测量品管部 *查产品的检验是否符合GB6543-2008、GB6544-2008标准，是否具备检验能力。 *取证方法：提供以上标准，并抽检验记录查抽检验人员，核实其操作。 不合格品的控制 品管部 *查不合格品的分类、评审和处置的方法。 *不合格品一般易出现在半成品生产中（纸板、印刷、裁切） 原材料的不合格一般不作让步接受，否则将影查不合格品台帐及评审和处置的过数据分析及改进 品管部 *查：统计哪些数据。 *进行了哪些数据分析（不合品数据、材料利用率、交期）。 利用过哪些统计技术 采取了哪些改进措施。
取证方法：查现场的生产记录。 需确认的过程 生产部 制浆（控制点：配方、投料、温度时间）、纸板成型、印刷。 人员培顾客财产的识别 销售部 查：是否存在顾客提供的纸板（来料加工）。 *客供样箱、图纸和唛头如何控制。 取证方法：查顾客提供材料的清单及控制的产品的标识和防护 车间及仓库 *查：纸箱及纸板的存放环境条件（温湿度）及防火措施。 查：标识方法－警示用语，数量、型号规格、纸箱堆码时离地面的高度是否符合标准中要求。 如露天存放如何防护保证产品不受潮。 取证方法：查存放现场。 产品的监视和测量品管部 *查产品的检验是否符合GB6543-2008、GB6544-2008标准，是否具备检验能力。 *取证方法：提供以上标准，并抽检验记录查抽检验人员，核实其操作。 不合格品的控制 品管部 *查不合格品的分类、评审和处置的方法。 *不合格品一般易出现在半成品生产中（纸板、印刷、裁切） 原材料的不合格一般不作让步接受，否则将影查不合格品台帐及评审和处置的过数据分析及改进 品管部 *查：统计哪些数据。 *进行了哪些数据分析（不合品数据、材料利用率、交期）。 利用过哪些统计技术 采取了哪些改进措施。
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